Objectifs, Procédures SOP & Revues ISO

Système de Management Intégré (SMI) : Qualité ISO 9001, Hygiène HACCP, Sécurité ISO 45001 (DUERP) & Environnement ISO 14001.

CONFORMITÉ QUALITÉ (ISO 9001)

—

Lots & réceptions conformes

NON-CONFORMITÉS & CAPA

—

Fiches d'écart & plans 8D actifs

SÉCURITÉ SST (ISO 45001)

—

Jours sans accident avec arrêt

ENVIRONNEMENT (ISO 14001)

—

Valorisation & recyclage BSD

0 objectif(s)

RÉF.	OBJECTIF MESURABLE (QUALITY GOAL)	PILIER QHSE	PROCÉDURE SOP ASSOCIÉE	PILOTE	VALEUR / CIBLE	FRÉQUENCE	STATUT REVUE	ACTIONS

Nouveau Contrôle / Inspection QHSE

Enregistrer un contrôle réception, en cours d'OF, expédition client ou audit équipement.

Identification & Référentiel

Sélectionnez le type d'inspection et les entités rattachées.

Type d'inspection *

Norme / Référentiel *

Article contrôlé (Catalogue)

Ordre de Fabrication lié (Production)

Fournisseur lié (Achats)

Client lié (CRM / Ventes)

Équipement lié (GMAO)

Mesures, Lot & Décision Libératoire

Renseignez les quantités contrôlées et le statut du lot.

N° de Lot / Série

Qté acceptée *

Qté rejetée

Décision libératoire *

Paramètres vérifiés (Spécification / Mesure)

Inspecteur / Contrôleur

Observations & Conclusions

Déclarer une Non-Conformité & Plan CAPA (8D)

Qualification de l'écart, analyse des causes racines (5M) et actions correctives/préventives.

Qualification de l'Écart

Décrivez l'anomalie, sa gravité et son impact financier (CNQ).

Objet de la Non-Conformité *

Procédure SOP concernée

Pilier QHSE

Origine / Source

Gravité

Coût Non-Qualité (MAD)

Article / Produit lié

Fournisseur lié

Client lié

Analyse 8D / 5M & Plan d'Actions CAPA

Définissez la cause racine et les actions correctives & préventives.

Cause Racine (5M / Ishikawa / 5 Pourquoi)

Action Corrective immédiate (Curatif)

Action Préventive anti-récurrence (CAPA)

Responsable CAPA

Date d'échéance

Nouvel Objectif QHSE & Procédure SOP (ISO)

Définir un indicateur mesurable (Quality Goal) rattaché à une procédure opérationnelle standard.

Objectif & Référentiel Documentaire SOP

Associez l'objectif au pilier ISO et à sa procédure.

Intitulé de l'objectif mesurable *

Pilier QHSE *

Code Procédure SOP

Nom de la Procédure SOP

Pilote du processus

Cible, Mesure Actuelle & Fréquence de Revue

Paramètres quantitatifs pour l'évaluation périodique.

Valeur Cible *

Valeur Actuelle

Unité (UOM)

Fréquence de revue

Notes de dernière revue (Quality Review)

Nouvelle Fiche Hygiène, Sécurité (DUERP) ou Environnement (BSD)

Évaluation de risque professionnel, déclaration d'incident SST ou suivi de filière déchets ISO 14001.

Qualification HSE & Localisation

Sélectionnez le registre HSE, l'atelier et l'équipement GMAO éventuel.

Type d'enregistrement HSE *

Intitulé / Description *

Zone / Atelier

Équipement GMAO concerné

Collaborateur / Équipe

Cotation DUERP (G × P), EPI & Filière Déchets (BSD)

Évaluez la criticité et les moyens de protection / valorisation.

Gravité (1 à 5)

Probabilité (1 à 5)

Jours d'arrêt (si AT)

EPI obligatoires

Catégorie Déchet / Environnement

Quantité & Unité (kg, L, kWh)

Filière de traitement / BSD

Mesures de prévention & maîtrise opérationnelle

Nouveau Comité QHSE / Retour Qualité Client

Enregistrer un compte-rendu de revue / comité CSSCT ou une évaluation qualité client.

Informations Générales

Sélectionnez le type d'enregistrement et les participants ou le client CRM.

Type *

Titre / Objet *

Client CRM (si Feedback)

Participants / Interlocuteurs

Score / Note Qualité (sur 5)

Ordre du jour / Critères évalués

Compte-rendu, Décisions & Actions retenues

Objectifs, Procédures SOP & Revues ISO

Discussions d'équipe

Nouveau groupe

Collaborateur